La consola de control fiscal muestra todos los envíos realizados a la Agencia Tributaria, ya sea mediante el sistema Veri*Factu o TicketBAI, según la configuración fiscal activa en el terminal.
Desde esta pantalla se puede supervisar el estado de los envíos, revisar posibles errores y acceder al detalle técnico de los documentos comunicados.
En la parte superior de la pantalla se encuentran las herramientas de filtrado:
Fecha inicial / Fecha final: permiten acotar el rango de fechas de los documentos mostrados.
NIFs: filtra por el NIF correspondiente en instalaciones con varios contribuyentes o empresas.
Refrescar: actualiza el listado con los envíos más recientes.
Envío manual: permite forzar el envío inmediato de un registro, sin esperar el tiempo automático de comunicación.
El listado central muestra todos los documentos comunicados, con su estado y datos principales.
Verde: envío aceptado correctamente por la Agencia Tributaria.
Rojo: envío con errores.
Blanco: documento con advertencias o duplicado de facturación.
Fila azul: registro seleccionado en ese momento.
Id: número interno del registro.
Pen. / Test / Retr.: indicadores de envío pendiente, modo prueba o retrasado.
Estado: indica si el envío fue aceptado o rechazado.
Term. / Serie / Número: identifican el terminal, serie y número de factura.
Generación / Presentación: fechas de creación y envío del documento.
Seguimiento: código de trazabilidad asignado por la Agencia Tributaria.
Error / Descripción: muestran el código y causa del error, si lo hubiera.
Detalle: permite acceder a la información detallada del registro.
Ver XML: abre el contenido técnico del envío en formato XML.
Regenerar: intenta solucionar errores detectados (por ejemplo, un NIF incorrecto o datos incompletos en la factura).
Tras regenerar, el sistema actualiza la información para permitir un nuevo envío.
Ver correcciones: muestra si, después de regenerar, se ha conseguido corregir algún error en los registros.
Envío manual: permite reenviar inmediatamente los registros corregidos, sin esperar el envío automático programado.
Los errores más frecuentes suelen deberse a información fiscal incompleta, campos de impuesto no definidos o duplicados en el sistema.
Cada registro rechazado muestra un código de error y su descripción, lo que facilita identificar la causa del problema y su posible corrección.
💡 Consejo práctico
Antes de reenviar o regenerar facturas rechazadas, revisa siempre la configuración fiscal del terminal y del Dataset, comprobando que los datos de NIF, serie y epígrafe sean correctos.
Para cualquier duda sobre cómo interpretar un error o validación o validar un envío, consulta con tu asesor fiscal o el técnico responsable de esta instalación para poder solventarlo adecuadamente.